Wat gaat dat kosten?
Overzicht van baten en lasten op beleidsdoel
7. Cultuur en erfgoed | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 De culturele infrastructuur is sterk | -8.703 | -9.406 | -7.949 | -7.573 | -7.714 | -7.714 |
7.2 Behoud, beleving cultureel erfgoed | -10.962 | -10.363 | -12.269 | -10.889 | -10.889 | -10.389 |
7.3 De NHW zijn belangrijk | -2.618 | -3.788 | -2.749 | -2.749 | -749 | -749 |
Totaal exploitatie | -22.282 | -23.557 | -22.967 | -21.211 | -19.352 | -18.852 |
Res. 07. Cultuur en erfgoed | 442 | 90 | 800 | 400 | ||
Totaal 7. Cultuur en erfgoed | -21.840 | -23.467 | -22.167 | -20.811 | -19.352 | -18.852 |
Overzicht van baten en lasten per kostensoort
7. Cultuur en erfgoed | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 3.315 | 3.227 | 4.057 | 4.057 | 4.057 | 4.057 |
Materiële lasten | 2.042 | 4.804 | 3.924 | 3.568 | 1.709 | 1.709 |
Subsidies | 17.605 | 15.526 | 14.986 | 13.586 | 13.586 | 13.086 |
Totaal Lasten | 22.962 | 23.557 | 22.967 | 21.211 | 19.352 | 18.852 |
Baten | 680 | - | - | - | - | - |
Totaal Baten | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal exploitatie | -22.282 | -23.557 | -22.967 | -21.211 | -19.352 | -18.852 |
Reserves | ||||||
- Stortingen | -800 | -1.200 | - | - | - | - |
- Onttrekkingen | 1.242 | 1.290 | 800 | 400 | - | - |
Totaal mutaties reserves | 442 | 90 | 800 | 400 | - | - |
Saldo programma | -21.840 | -23.467 | -22.167 | -20.811 | -19.352 | -18.852 |