Vernieuwingen
Doelenboom
Op 8 juli 2021 heeft u als onderdeel van de doorontwikkeling van de planning- en controlcyclus een nieuwe doelenboom vastgesteld. Bij de begroting 2022 zijn 4 meerjarendoelen aangepast. Deze nieuwe doelenboom is voor de Programmabegroting 2023 het uitgangspunt. Een doelenboom is een stevige basis voor het beleid en de financiën, maar moet tegelijkertijd kunnen meebewegen met de diverse nieuwe beleids- en uitvoeringsplannen.
Gebaseerd op de beleidsontwikkelingen wordt voorgesteld om 1 meerjarendoel toe te voegen en 2 meerjarendoelen samen te voegen. In de tabel hierna is de verandering (was-wordt) opgenomen en kort toegelicht.
Programma | Meerj.doel | Was | Wordt | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
Landelijk gebied | 2.1.4 | Het areaal bos buiten het NNN en de Groene Contour is vergroot. | Uit de nota strategisch bosbeleid is voorgesteld om meerjarendoel 2.1.4 toe te voegen | |
Economie | 8.3.2 | Er zijn meer scale-ups en innovatieve bedrijven gericht op gezond stedelijk leven | Het economisch klimaat is beter met meer innovatieve start-ups en scale-ups | Meerjarendoel 8.3.2 wordt met ingang van begroting 2023 samengevoegd met meerjarendoel 8.3.1, omdat dit vergelijkbare doelen zijn en deze doelen in onderlinge samenhang worden bezien. |
Indicatoren
Tegelijkertijd met de vaststelling door u van de Programmabegroting 2021 op 11 november 2020 zijn de beleidsindicatoren van de verschillende programma’s ter besluitvorming aan u voorgelegd. Deze nieuwe set van indicatoren is voor de Programmabegroting 2023 het uitgangspunt. Het grootste deel van de indicatoren zijn prestatie-indicatoren. Bij deze indicatoren kan de provincie in de meeste gevallen een substantiële bijdrage leveren. Daarnaast zijn ook de verplichte indicatoren (volgens BBV) opgenomen, die beschouwd kunnen worden als effectindicatoren. Een aantal brede welvaartsindicatoren, die het (maatschappelijk) effect aangeven en zijn gericht op de individuele inwoner, zijn opgenomen in een aparte informatieve paragraaf van de begroting.
Gekoppeld aan de doelenboom vormen de indicatoren een kwantitatieve aanvulling op de verantwoording over de doelen, de middelen en de resultaten in de begroting. Net als de doelenboom bewegen de indicatoren mee met de diverse nieuwe beleids- en uitvoeringsplannen. Gebaseerd op de beleidsontwikkelingen wordt voorgesteld om 7 nieuwe indicatoren toe te voegen en 6 te laten vervallen. In de tabel hierna is de verandering (was-wordt) opgenomen en kort toegelicht.
Programma | Indicator | Was | Wordt | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
Economie | Expats | Aantal ondersteunde expats | Nieuwe effectindicator | |
#bedrijven die in de regio geland zijn | Aantal buitenlandse bedrijven geland in regio Utrecht | Nieuwe effectindicator. Streefwaarden bepaald in overleg met ROMRU | ||
#bedrijven ondersteund bij internationalisering | Aantal bedrijven uit regio Utrecht dat ondersteund is bij internationalisering van hun activiteiten | Nieuwe effectindicator. Streefwaarden bepaald in overleg met ROMRU | ||
Private Research & Development (R&D) | Prestatie indicator bij beleidsdoel 8.2 | Effect indicator bij beleidsdoel 8.3 | Het percentage private R&D van het totaal aan R&D-financiering (publiek en privaat). | |
Stijging arbeidsproductie | De mate waarin de arbeidsproductiviteit van de Utrechtse beroepsbevolking stijgt per jaar. De arbeidsproductiviteit wordt berekend als bruto regionaal product gedeeld door het totaal aantal gewerkte uren. De stijging van de arbeidsproductiviteit is een indicator voor de mate van innovatie van bedrijven. | Prestatie-indicator is vervallen | ||
Omvang bedrijvennetwerk | Aantal bedrijven in het netwerk van de ROM Utrecht Region | Nieuwe prestatie-indicator | ||
Circulaire economie | Aantal bedrijven met circulaire activiteiten | Nieuwe effectindicator | ||
Start-ups (inclusief scale-ups) | Prestatie-indicator bij beleidsdoel 8.2 | Vervalt en wordt samengevoegd in aantal start-ups incl scale-ups bij 8.3 | ||
Scale-ups | Prestatie-indicator bij beleidsdoel 8.2 | Vervalt en wordt samengevoegd in aantal start-ups incl scale-ups bij 8.3 | ||
Aantal start-ups (incl. scale-ups) | Prestatie-indicator bij beleidsdoel 8.2 | Effect indicator bij beleidsdoel 8.3 | Nieuw, vervangt eerdere indicator bij 8.2 | |
Bereik innovatiesubsidies | Aantal gehonoreerde innovatiesubsidie-aanvragen | Nieuwe prestatie-indicator | ||
(On)tevredenheid met reistijd/afstand | Het percentage van medewerkers dat (on)tevreden is met reistijd/reisafstand. In programma’s 5 en 6 zijn indicatoren opgenomen over bereikbaarheid werklocaties: per auto (5/7), per fiets (5/14), per ov (6/6), voor vrachtverkeer (5/17). Deze indicatoren geven inzicht in de mate van vertraging. | Prestatie-indicator is vervallen | ||
Tekort aan personeel | Het aandeel bedrijven dat personeelstekort als belemmering voor groei ervaart. | Prestatie-indicator is vervallen | ||
Scholing/heroriëntatie arbeidsmarkt | Het aantal bedrijven/personen dat gebruikmaakt van vouchers gericht op scholing en (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt. | Prestatie-indicator is vervallen |
Beleidsdocumenten
U heeft op 10 november 2021 bij de begroting 2022 amendement 63 vastgesteld. Hier is invulling aan gegeven door één integrale bijlage met relevante beleidsdocumenten per programma weer te geven.