Wat gaat dat kosten?
Overzicht van baten en lasten op beleidsdoel
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Ruimte maatschappelijke ontw. | -7.166 | -9.235 | -9.673 | -9.154 | -9.270 | -9.270 |
1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | -605 | -3.883 | -3.116 | -3.295 | -3.087 | -3.087 |
1.3 Passende woonruimte woningbehoefte | -6.410 | -7.904 | -7.328 | -6.729 | -6.729 | -6.729 |
Totaal exploitatie | -14.181 | -21.022 | -20.117 | -19.178 | -19.086 | -19.086 |
Res. 01. Ruimtelijke ontwikkeling | 4.822 | 2.932 | -5.220 | 200 | ||
Totaal 1. Ruimtelijke ontwikkeling | -9.359 | -18.090 | -25.337 | -18.978 | -19.086 | -19.086 |
Overzicht van baten en lasten per kostensoort
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 7.662 | 8.763 | 11.399 | 11.409 | 11.401 | 11.401 |
Kapitaallasten | 1.240 | 1.172 | - | - | - | - |
Materiële lasten | 2.913 | 9.242 | 8.214 | 7.653 | 7.769 | 7.769 |
Subsidies | 8.509 | 2.020 | 1.766 | 466 | 266 | 266 |
Totaal Lasten | 20.324 | 21.197 | 21.379 | 19.528 | 19.436 | 19.436 |
Baten | 6.143 | 175 | 1.262 | 350 | 350 | 350 |
Totaal Baten | 6.143 | 175 | 1.262 | 350 | 350 | 350 |
Totaal exploitatie | -14.181 | -21.022 | -20.117 | -19.178 | -19.086 | -19.086 |
Reserves | ||||||
- Stortingen | -1.221 | -128 | -6.000 | - | - | - |
- Onttrekkingen | 6.043 | 3.060 | 780 | 200 | - | - |
Totaal mutaties reserves | 4.822 | 2.932 | -5.220 | 200 | - | - |
Saldo programma | -9.359 | -18.090 | -25.337 | -18.978 | -19.086 | -19.086 |