Wat gaat dat kosten?
Overzicht van baten en lasten op beleidsdoel
2. Landelijk gebied | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | -7.772 | -12.343 | -14.496 | -14.969 | -15.661 | -15.661 |
2.2 Kwaliteit van natuur is goed/divers | -27.107 | -38.708 | -41.180 | -30.447 | -31.800 | -30.875 |
2.3 Verbinding natuur, mensen, maatsch. | -3.266 | -3.501 | -3.479 | -3.487 | -3.241 | -3.233 |
2.4 Duurzaamheid substantieel onderdeel | -3.578 | -7.133 | -2.557 | -1.500 | -1.384 | -1.118 |
2.5 Leefbaarheid van landelijk gebied | -307 | -464 | -382 | -382 | -32 | -32 |
Totaal exploitatie | -42.030 | -62.149 | -62.094 | -50.785 | -52.118 | -50.919 |
Res. 02. Landelijk gebied | -13.732 | 1.806 | -51.345 | 461 | 2.076 | 197 |
Totaal 2. Landelijk gebied | -55.762 | -60.343 | -113.439 | -50.324 | -50.042 | -50.722 |
Overzicht van baten en lasten per kostensoort
2. Landelijk gebied | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 10.379 | 11.846 | 12.995 | 10.991 | 10.930 | 10.930 |
Materiële lasten | 19.929 | 20.326 | 20.494 | 19.219 | 18.661 | 16.782 |
Subsidies | 20.124 | 36.575 | 34.101 | 22.046 | 23.098 | 23.778 |
Totaal Lasten | 50.431 | 68.747 | 67.590 | 52.256 | 52.689 | 51.490 |
Baten | 8.401 | 6.598 | 5.496 | 1.471 | 571 | 571 |
Totaal Baten | 8.401 | 6.598 | 5.496 | 1.471 | 571 | 571 |
Totaal exploitatie | -42.030 | -62.149 | -62.094 | -50.785 | -52.118 | -50.919 |
Reserves | ||||||
- Stortingen | -22.437 | -7.929 | -53.015 | -1.085 | - | - |
- Onttrekkingen | 8.704 | 9.735 | 1.670 | 1.546 | 2.076 | 197 |
Totaal mutaties reserves | -13.732 | 1.806 | -51.345 | 461 | 2.076 | 197 |
Saldo programma | -55.762 | -60.343 | -113.439 | -50.324 | -50.042 | -50.722 |