Wat gaat dat kosten?
Overzicht van baten en lasten op beleidsdoel
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 OV-reizigers zijn tevreden | -106.852 | -139.899 | -155.447 | -153.165 | -140.137 | -136.375 |
Totaal exploitatie | -106.852 | -139.899 | -155.447 | -153.165 | -140.137 | -136.375 |
Res. 06. Bereikbaarheid II - OV | -3.711 | 33.990 | -5.511 | 21.059 | 10.786 | 786 |
Totaal 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | -110.564 | -105.909 | -160.958 | -132.106 | -129.351 | -135.589 |
Overzicht van baten en lasten per kostensoort
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 6.303 | 5.021 | 5.347 | 5.167 | 5.167 | 5.167 |
Kapitaallasten | 10.752 | 17.889 | 20.201 | 20.878 | 18.209 | 18.519 |
Materiële lasten | 34.327 | 34.666 | 34.151 | 24.428 | 24.342 | 24.270 |
Subsidies | 128.917 | 137.388 | 133.198 | 119.758 | 109.485 | 105.485 |
Totaal Lasten | 180.299 | 194.964 | 192.897 | 170.231 | 157.203 | 153.441 |
Baten | 73.447 | 55.065 | 37.450 | 17.066 | 17.066 | 17.066 |
Totaal Baten | 73.447 | 55.065 | 37.450 | 17.066 | 17.066 | 17.066 |
Totaal exploitatie | -106.852 | -139.899 | -155.447 | -153.165 | -140.137 | -136.375 |
Reserves | ||||||
- Stortingen | -13.202 | -18.923 | -27.834 | - | - | - |
- Onttrekkingen | 9.491 | 52.913 | 22.323 | 21.059 | 10.786 | 786 |
Totaal mutaties reserves | -3.711 | 33.990 | -5.511 | 21.059 | 10.786 | 786 |
Saldo programma | -110.564 | -105.909 | -160.958 | -132.106 | -129.351 | -135.589 |