Hoofdstuk 3 - Paragrafen

3.10 Arbeidscapaciteit

In deze paragraaf is een samenvattend overzicht opgenomen van de begrote personeelslasten voor het jaar 2023. De getoonde bedragen in de kolom ’Cat. A’ komen overeen met de in de vorige paragraaf genoemde categorie ’A. Loonkosten formatie’. Deze bedragen vindt u ook een-op-een terug in de financiële tabellen die in hoofdstuk 2 van deze Begroting 2023 zijn opgenomen bij de programma’s en het Overzicht Overhead.  

De begroting van deze personeelslasten is gebaseerd op een inschatting. Op basis van de beschikbare formatie voor het jaar 2023 is aangegeven welke capaciteit het komende jaar ingezet wordt voor het realiseren van de betreffende beleidsdoelen en wat de daarmee samenhangende kosten zijn. Deze inschatting is slechts gemaakt om globaal inzicht te geven in deze paragraaf.
De getoonde bedragen in de kolom Cat. B/C’’  komen overeen met de in de vorige paragraaf genoemde categorieën B. Loonkosten voor medewerkers in dienst van de provincie welke worden gedekt vanuit materiële budgetten’ en C. Kosten voor de inhuur van externen’’ . Deze bedragen zijn alleen getoond per programmaniveau, omdat op voorhand nog niet gedetailleerd kan worden aangegeven bij welk beleidsdoel welke (externe) inzet wordt geleverd. Het geeft een indicatief beeld van de mogelijke inzet op basis van de beschikbare materiële budgetten inclusief investeringskredieten.

Bij het opstellen van de begroting hebben we ons geconformeerd aan de verslaggevingsregels van het BBV. Dat heeft tot gevolg dat alle formatie van hiërarchisch leidinggevenden wordt toegerekend aan het Overzicht Overhead, beleidsdoel 10.2 ‘De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam’. Dat vormt tegelijk ook de verklaring voor de omvang van deze begrotingspost.

Bedragen x € 1.000

Programma

Beleidsdoel

Cat. A

Cat. B/C

Totaal

1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.1

De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten

6.909

6.909

1.2

De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik

2.551

2.551

1.3

Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht

1.939

1.939

Subtotaal 1. Ruimtelijke ontwikkeling

11.399

499

11.898

2. Landelijk gebied

2.1

Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld)

3.524

3.524

2.2

De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig

7.511

7.511

2.3

De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij is sterk

517

517

2.4

Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw

1.411

1.411

2.5

De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt

32

32

Subtotaal 2. Landelijk gebied

12.995

3.225

16.220

3. Bodem, water, milieu

3.1

De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd

2.302

2.302

3.2

De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit

513

513

3.3

Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust

1.573

1.573

3.4

De leefomgeving is gezond en veilig

2.364

2.364

3.5

De bodemdaling en broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd

254

254

Subtotaal 3. Bodem, water, milieu

7.006

1.350

8.356

4. Energietransitie

4.1

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie

806

806

4.2

De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen

743

743

4.3

De energietransitie is haalbaar, betaalbaar en innovatief

298

298

4.4

De Provincie is een geloofwaardige partner in de energietransitie door het goede voorbeeld te geven

116

116

Subtotaal 4. Energietransitie

1.963

440

2.403

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

5.1

Het provinciale netwerk is sterk

5.938

5.938

5.2

Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden een grote diversiteit van reisvoorzieningen

419

419

5.3

Alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten zijn veilig, comfortabel en snel bereikbaar per fiets, waarbij de rol van de fiets in modal shift toeneemt

2.372

2.372

5.4

Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag

780

780

5.5

Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers

550

550

5.6

Negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving zijn laag

727

727

5.7

De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd

1.472

1.472

5.8

Verkenningen naar en regionale programma’s over een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren

658

658

Subtotaal 5. Bereikbaarheid I - Algemeen

12.916

8.473

21.389

6. Bereikbaarheid II - OV

6.1

OV-reizigers zijn tevreden en het openbaar vervoer is efficiënt ingericht

5.347

5.347

Subtotaal 6. Bereikbaarheid II - OV

5.347

2.914

8.261

7. Cultuur en erfgoed

7.1

De culturele infrastructuur is sterk

858

858

7.2

De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog

2.516

2.516

7.3

De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit

683

683

Subtotaal 7. Cultuur en erfgoed

4.057

946

5.003

8. Economie

8.1

Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst

384

384

8.2

Het economische profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief

106

106

8.3

Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk

454

454

8.4

Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit

488

488

8.5

De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut

1.197

1.197

Subtotaal 8. Economie

2.629

742

3.371

9. Bestuur

9.1

Het provinciebestuur is sterk en duidelijk

2.292

2.292

9.2

Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke- en bedrijfsproces

97

97

9.3

De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd

594

594

9.4

In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot

1.367

1.367

9.5

De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen)

2.024

2.024

9.6

Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet

966

966

9.7

Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief

1.485

1.485

9.8

Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer is op orde

108

108

Subtotaal 9. Bestuur

8.933

530

9.463

10. Overzicht overhead

10.1

De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust

8.798

8.798

10.2

De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam

20.007

20.007

10.3

De communicatie is goed en modern

2.295

2.295

10.4

De beheersing van de organisatie door het management en het bestuur is optimaal

1.685

1.685

Subtotaal 10. Overzicht overhead

32.785

1.322

34.107

Totaal begrote personeelslasten voor het jaar 2023

100.030

20.441

120.471

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 15:43:06 met de export van 09/29/2022 15:15:08