Wat gaat dat kosten?
Overzicht van baten en lasten op beleidsdoel
10. Overzicht overhead | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 Financiën en bedrijfsv. is sterk | -14.974 | -12.449 | -13.735 | -13.942 | -13.274 | -13.442 |
10.2 Organisatie daadkrachtig, wendbaar | -34.853 | -38.953 | -35.892 | -33.983 | -34.597 | -34.270 |
10.3 De communicatie is goed en modern | -2.642 | -3.054 | -2.938 | -2.938 | -2.938 | -2.938 |
10.4 De beheersing van de organisatie | -1.727 | -1.891 | -2.038 | -2.038 | -2.038 | -2.038 |
Totaal exploitatie | -54.195 | -56.347 | -54.603 | -52.901 | -52.847 | -52.688 |
Res. 10. Overzicht Overhead | 23.622 | -328 | ||||
Totaal 10. Overzicht overhead | -30.573 | -56.675 | -54.603 | -52.901 | -52.847 | -52.688 |
Overzicht van baten en lasten per kostensoort
10. Overzicht overhead | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 30.633 | 29.809 | 32.785 | 32.808 | 32.807 | 32.807 |
Kapitaallasten | 4.923 | 6.422 | 6.305 | 6.359 | 6.265 | 6.265 |
Materiële lasten | 21.679 | 23.073 | 19.188 | 17.409 | 17.450 | 17.291 |
Subsidies | -17 | 235 | 458 | 458 | 458 | 458 |
Totaal Lasten | 57.218 | 59.539 | 58.736 | 57.034 | 56.980 | 56.821 |
Baten | 3.023 | 3.192 | 4.133 | 4.133 | 4.133 | 4.133 |
Totaal Baten | 3.023 | 3.192 | 4.133 | 4.133 | 4.133 | 4.133 |
Totaal exploitatie | -54.195 | -56.347 | -54.603 | -52.901 | -52.847 | -52.688 |
Reserves | ||||||
- Stortingen | -442 | -328 | - | - | - | - |
- Onttrekkingen | 24.064 | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties reserves | 23.622 | -328 | - | - | - | - |
Saldo programma | -30.573 | -56.675 | -54.603 | -52.901 | -52.847 | -52.688 |