Programma | Incidentele lasten | Incidentele baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
1. Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||
1.1 Ruimte maatschappelijke ontw. | 1.906 | -66 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | 29 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Passende woonruimte woningbehoefte | 4.399 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. 01. Ruimtelijke ontwikkeling | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 780 | 200 | 0 | 0 |
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 12.334 | 3.942 | 3.800 | 3.800 | 1.780 | 200 | 0 | 0 |
2. Landelijk gebied | ||||||||
2.1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | 2.040 | -792 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | 0 | 0 |
2.2 Kwaliteit van natuur is goed/divers | 11.353 | 1.635 | 1.605 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 |
2.3 Verbinding natuur, mensen, maatsch. | 220 | 228 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 Duurzaamheid substantieel onderdeel | 2.461 | 1.404 | 463 | 197 | 900 | 900 | 0 | 0 |
2.5 Leefbaarheid van landelijk gebied | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. 02. Landelijk gebied | 53.015 | 1.085 | 0 | 0 | 1.670 | 1.546 | 2.076 | 197 |
2. Landelijk gebied | 69.439 | 3.910 | 2.076 | 197 | 6.595 | 2.446 | 2.076 | 197 |
3. Bodem, water, milieu | ||||||||
3.1 Waterveiligheid en klimaatadaptatie | 1.847 | 2.137 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bodem-en grondwatersysteem is schoon | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 |
3.4 De leefomgeving is gezond en veilig | 2.284 | 795 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | 4.619 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
Res. 03. Bodem, water, milieu | 3.993 | 0 | 0 | 0 | 2.345 | 800 | 0 | 0 |
3. Bodem, water, milieu | 15.200 | 2.932 | 3.541 | 0 | 10.986 | 800 | 0 | 0 |
4. Energietransitie | ||||||||
4.1 Minder energiegebruik prov. Utrecht | 18 | 228 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Duurzame energie in prov. Utrecht | 1.800 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Energietransitie haal- en betaalbaar | 2.615 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. 04. Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 450 | 0 | 0 |
4. Energietransitie | 4.433 | 3.573 | 0 | 0 | 1.400 | 450 | 0 | 0 |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | ||||||||
5.1 Het provinciale netwerk is sterk | 6.681 | -267 | 334 | -6.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Hoge kwaliteit, diversiteit knoopp. | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Locaties per fiets veilig, comfort | 15.189 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4 Aantal verkeersdoden,gewonden laag | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 Kwaliteitsnet goederenverv. op orde | 350 | 119 | 105 | 0 | 75 | 119 | 105 | 0 |
5.6 Effecten mobiliteit op leefomgeving | -471 | -671 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Vraag-aanbod mob. goed afgestemd | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.8 Verkenningen, regionale programma's | 7.769 | 9.363 | 7.841 | 25.444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. 05. Bereikbaarheid I - Algemeen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 22.181 | 10.126 | 8.392 | 25.778 |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 32.190 | 8.544 | 8.397 | 18.781 | 22.256 | 10.245 | 8.497 | 25.778 |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | ||||||||
6.1 OV-reizigers zijn tevreden | 43.091 | 19.889 | 9.865 | -293 | 25.413 | 5.079 | 5.079 | 5.079 |
Res. 06. Bereikbaarheid II - OV | 27.834 | 0 | 0 | 0 | 22.323 | 21.059 | 10.786 | 786 |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 70.925 | 19.889 | 9.865 | -293 | 47.736 | 26.138 | 15.865 | 5.865 |
7. Cultuur en erfgoed | ||||||||
7.1 De culturele infrastructuur is sterk | 230 | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Behoud, beleving cultureel erfgoed | 1.900 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 De NHW zijn belangrijk | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. 07. Cultuur en erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 400 | 0 | 0 |
7. Cultuur en erfgoed | 4.130 | 2.354 | 500 | 0 | 800 | 400 | 0 | 0 |
8. Economie | ||||||||
8.1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers | 1.258 | 1.764 | 1.850 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 Economisch profiel sterk,competitief | -313 | -140 | -140 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 Bedrijven zijn innovatief sterk | 563 | 190 | 190 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.4 Voldoende vestigingsmogelijkheden | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.5 De bezoekerseconomie is sterk | 4.321 | 934 | 526 | 0 | 3.009 | 0 | 0 | 0 |
Res. 08. Economie | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 0 |
8. Economie | 9.029 | 5.948 | 5.426 | 1.650 | 4.252 | 0 | 0 | 0 |
9. Bestuur | ||||||||
9.1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | 545 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
9.4 Strategisch vermogen is groot | 210 | 213 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.7 Concernbrede aansturing brede thema | 1.689 | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Bestuur | 2.444 | 1.453 | 300 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
10. Overzicht overhead | ||||||||
10.1 Financiën en bedrijfsv. is sterk | -432 | -631 | 526 | 0 | -526 | -526 | 526 | 0 |
10.2 Organisatie daadkrachtig, wendbaar | 1.581 | 125 | 16 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 |
10. Overzicht overhead | 1.149 | -506 | 542 | 0 | -558 | -526 | 526 | 0 |
Algemene middelen | ||||||||
Algemene middelen | 652 | 429 | 0 | 0 | 13.620 | 13.620 | 0 | 0 |
Res. Algemene middelen | 27.484 | 34.140 | 40.408 | 29.435 | 126.411 | 7.590 | 0 | 0 |
Algemene middelen | 28.136 | 34.569 | 40.408 | 29.435 | 140.031 | 21.210 | 0 | 0 |
Totaal incidentele lasten en baten | 249.409 | 86.608 | 74.855 | 53.570 | 235.310 | 61.363 | 26.964 | 31.840 |
